Fakturaoverskrift
Under denne fanen vises informasjon for fakturaen. Rettinger i fakturadato, summer og betalingsvilkår for fakturaleverandør gjøres her. Det er også mulig for administrator å slette fakturaen, eller sende den tilbake i arbeidsprosessen. Brukeren kan også velge en annen leverandør og/eller organisasjon før fakturaen fortsetter videre
Hvis fakturaen inneholder feil, vises en hjelpetekst for brukeren. De feilaktige feltene er markert i rødt. Brukeren må rette disse feilene før fakturaen kan fortsette videre i arbeidsprosessen.
Fakturaer med følgende statuser behandles i denne skjermen:
Fakturainformasjon må kontrolleres
Det er flere muligheter når en faktura har denne statusen. De vanligste er:
- Proceedo kunne ikke finne bestillingen eller abonnementet det henvises til.
- Fakturavalutaen passer ikke med valutaen i bestillingen.
- Fakturaen inneholder feil datoer.
- Forfall er ikke spesifisert.
- Fakturadato er ikke spesifisert.
- Fakturaen har feil henvist organisasjon.
- Fakturaen har blitt sendt tilbake til en bruker på grunn av en feil i senere behandlingssteg.
Slettet
Disse fakturaene har blitt slettet av en bruker (administrator).
Betalingsinformasjon må kontrolleres
Betalingsinformasjonen har blitt endret for den aktuelle leverandøren. Må behandles i administrasjonsmodulen.
Obligatorisk betalingsinformasjon mangler
Obligatorisk betalingsinformasjon mangler.
Klar
Disse fakturaene har blitt sendt til firmaets ERP-system for videre betaling.
|